咸宁市计量检定测试所2024年预算公开—咸宁市公共检验检测中心-k8凯发真人版

咸宁市计量检定测试所2024年预算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2024年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）部门项目支出表

第三部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）2024年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

根据咸办文【2019】63号《市委办公室 市政府办公室关于印发<咸宁市公共检验检测中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件，咸宁市计量检定测试所属咸宁市公共检验检测中心下属事业单位，为正科级，公益一类。主要职责是：

负责建立全市社会公用计量标准，保证全市计量单位制的统一和量值准确一致;承担全市量值传递(溯源)工作;开展国家强制检定计量器具的检定以及其它各种计量器具的检测校准;接受政府计量行政部门的委托，承担强制检定的计量器具和非强制性的计量器具的检定、定量包装商品的抽样和检测、计量仲裁检测等工作;为政府计量行政部门实施计量监督提供技术保障;承担中心交办的其它事项。

（二）机构设置

我所隶属咸宁市公共检验检测中心下属事业单位，为正科级，公益一类。人员编制数16名,聘用人员现有4名，劳务派遣8名，退休人员15名。

所内设有办公室、业务室2个综合科室，设有温度室、流量室、电学室、长度室、力学室、医学室、化学室7个专业实验室。

（三）年度主要工作任务及目标

2024年，市计量所将按照中心的要求，完成以下工作：

1.深化“学思想”的政治自觉，助推计量发展“有方向”。强化理论学习，坚持统筹兼顾,联合企业开展党建活动，打造支部特色亮点。

2.做好计量检定服务。按照企业申报情况,按时保质保量完成检定任务。

3.2024年拟新增社会公用计量标准8项，力争做到为生产企业实验室设备提供全覆盖式的检定服务。

4.重视计量人才培养。加强注册计量师队伍建设,组织做好本所检定人员参加全国注册计量师职业资格考试相关工作，力求达到全所检定人员持证检定。组织检定人员参加业务培训班，提升专业能力。

5.加强日常质量管理。严格落实计量“八大计划”（人员培训计划、质量控制计划、期间核查计划、设备维护保养计划、内部审核计划、管理评审计划、设备溯源计划、能力认证计划），进一步提升职工质量意识，规范业务运行，不断健全机构能力。

第二部分 2024年部门预算表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

（九）部门项目支出表。

附件2024年部门预算公开报表（计量所）.xls

第三部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明：

1.咸宁市计量检定测试所2024年收入预算总额为438.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入438.28万元，社保基金收入0万元。比上年增加51.92万元,增长13.44%。

2.咸宁市计量检定测试所2024年支出预算总额为438.28万元。

（1）基本保障支出351.28万元，占支出总预算80.15%，同比2023年增加114.92万元，同比增加48.62%。

①人员经费支出327.82万元，占支出总预算74.80%，同比增加110.33万元，同比增加50.73%。增加的原因2023年新招录3人、调入1人。

②标准公用经费支出23.46万元，占支出总预算5.35%，同比增加4.59万元，同比增加24.32%。增加的原因是业务量增加。

（2）项目支出预算87万元，占支出总预算19.85%，同2023年相比减少63万元，同比减少42%。主要项目变化情况如下：

2023年，我所“计量检定检测项目”预算90万元，其中含12名编外人员劳务费51.6万元（聘用人员4名每人5.1万元/年，劳务派遣8名每人3.9万元/年），及2辆业务车辆运维费8万元，计量检定日常业务支出30.4万元。“计量检定能力提升项目”预算60万元，合计150万元。

2024年，我所“计量检定检测项目”预算87万元，其中含12名编外人员劳务费51.6万元（聘用人员4名每人5.1万元/年，劳务派遣8名每人3.9万元/年），及2辆业务车辆运维费4万元，计量检定日常业务支出31.4万元。同比减少3万元，减少3.33%，减少原因是业务车辆预算减少4万元。

一般公共预算支出438.28万元。按照功能分类细分如下：

包括一般公共服务支出（类）309.13万元；社会保障和就业支出（类）90.91万元（包括事业单位离退休52.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.42万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.05万元，其他社会保障就业支出1.59万元）；卫生健康支出（类）10.18万元（事业单位医疗10.18万元）；住房保障支出（类）28.06万元（包括住房公积金24.27万元、提租补贴3.79万元）。

一般公共预算基本支出351.28万元。按经济分类细分，包括工资福利支出274.97万元，商品和服务支出23.46万元，对个人和家庭的补助52.84万元。

3.咸宁市计量检定测试所2024年政府性基金预算支出为0元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明：

咸宁市计量检定测试所2024年事业运行经费预算23.46万元，其中：办公费4.3万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、水电费0万元、邮电费0.2万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0.6万元、公务接待费0.2万元、工会经费3.43万元、福利费4.28万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出9.846万元（职工食堂补贴7.296万元、退休人员慰问经费2.25万元、其他0.3万元）、办公设备购置费0万元。占预算总额的5.35%，比上年增加4.59万元,增长24.32%。增长原因：人员增加4人，事业运行经费相应增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市计量检定测试所2024年“三公”经费预算4.2万元，占预算总额的0.96%，比上年减少4.2万元,下降50%。

其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费4万元，比上年减少4万元,下降50%。下降原因：2024年预算是按照一辆车2万元的标准来计算的，相应地调减4万元。

公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

公务接待费0.2万元，比上年减少0.2万元,下降50%。下降原因：按照“过紧日子”原则，压减相关支出，尽量减少“三公”费用支出。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市计量检定测试所严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2024年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0.6万元，其中货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加（减少）60.9万元,下降99.02%。下降原因：能力提升项目预算未批复，无购买设备预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有2辆，均为特种专用技术用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。其他资产变化如下：

2023年我所固定资产增加资产11件，总价值1472200元。新增一台精密露点仪，价值488000元；一台温湿度检定箱，价值99200元；一台质量比较仪，价值274500元；一套容重器检定装置，价值5000元；一套电容、电阻法谷物水分测定仪检定装置，价值15000元；一套烘干法水分测定仪检定装置，价值1500元；一个温度计，价值50元；一个钢卷尺，价值50元；一套医用激光源检定装置，价值153900元；一套医用数字摄影系统x射线辐射源检定装置，价值115000元；一套膜式燃气表检定装置，价值320000元。

2023年我所存在3项资产处置下账情况，总原值为32.9005万元。一是我所位于茶花路3号的原办公楼（咸公房证字第2234号），房屋原值9万元，占地面积224.9平方米，建筑面积552.87平方米。现因计量所整体搬迁，对此房屋已无使用和控制权，已处置下账。二是一台是东风日产轩逸牌轿车，车牌号为鄂lw0640，原值16.324万元，行驶里程达到公务车上报处置条件，已办理处置下账；三是一台是爱丽舍牌轿车，车牌号为鄂lw0641，原值7.5765万元，据《关于公共检验检测中心公务用车制度改革实施方案的批复》，按《咸宁市行政事业单位国有资产处置办法》（咸材绩规[2017]279号），此项资产已处置下账。

2023年我所存在资产调拨情况如下：14台规格型号为曙光飞腾f300-g30的国产电脑和2台规格型号为宝德pt620k的国产电脑，合计16台，总价值为8.9536万元。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

本单位无政府购买服务支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（八）2024年部门预算绩效情况说明

咸宁市计量检定测试所2024 年项目预算支出87万元，在预算编制中，认真梳理项目活动，关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。现对本所2024年重点项目绩效目标进行如下说明：

1、计量检定检测

“计量检定检测项目”2024年预算87万元，资金来源一般公共预算财政拨款。其中包含4名聘用人员经费20.4万元，8名劳务派遣经费31.2万元，两辆业务车辆运行维护费4万元，日常检测用经费31.4万元。

（1）产出指标完成情况分析

每年检定计量器具数量：2024 年完检数超过6万台件（数量指标 1）

每年服务企业数量：≥1100家（数量指标 2）

培训合格率：合格率=100%（质量指标 1）

检定/校准报告差错率：<0.05%（质量指标 2）

及时受理申报检定任务：时间≤15 个工作日（时效指标 1）

检定/校准报告出具及时：及时性=100%（时效指标 2）

12 名编外人员工资：工资=51.6 万元（成本指标1）

公车运行维护费：=4万元（成本指标2)

（2）效益指标完成情况分析

保障消费者合法权益：每年计量纠纷事件≤1件（经济效益指标）

提升计量服务能力，新建社会公用计量标准≥5项（社会效益指标）

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：客户满意度≥95%。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指本单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指本单位用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

咸宁市计量检定测试所2024年部门预算公开报表.xls